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葫芦岛市连山区人民法院2018年度部门决算
  发布时间:2019-09-06 07:30:49 打印 字号: | |

   

 

 

第一部分   葫芦岛市连山区人民法院概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分   葫芦岛市连山区人民法院2018年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    葫芦岛市连山区人民法院2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

 

 


第一部分 葫芦岛市连山区人民法院概况

 

一、主要职责

法院是司法(审判)机关,是负责审理案件,解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。各基层法院都拥有和行使调解的职能。

主要职责:

(一)审判法律规定基层人民法院应当依法在职权范围内受理和审理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二)依法行使司法执行权和司法决定权。

(三)依法决定国家赔偿

(四)行使审判监督职能。

(五)研究、征集对法律、法规、规章草案的意见;对案件审理中发现的问题提出司法建议

(六)负责指导全区法院思想政治工作、教育培训工作;按照权限管理法官及其他人员;协助管理全区法院机构、人员编制工作;主管全区法院监察工作。

(七)结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。

(八)协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

(九)承办其他应由基层法院负责的工作。

二、部门决算单位构成

连山区法院2018年部门决算编制范围属于一级预算单位。


第二部分 葫芦岛市连山区人民法院2018年度

部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计5067.03万元,包括:

1.财政拨款收入3974.83万元,占收入总计的78.44%。其中:公共预算财政拨款收入3974.83万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入916.06万元,占收入总计的18.08%。主要是地方财政拨款。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余176.14万元,占收入总计的3.48%。主要是项目支出结转和结余等。

与上年相比,今年收入增加2304.73万元,增长83.44%,主要原因:一是地方财政拨款;二是包含2017年结转结余资金;三是2018年是基层检法单位上划至省财政统管的第一年,以往年度有部分经费是在年中执行中追加,上划后,所有资金在年初一次性全额拨付。

(二)支出总计3126.52万元,包括:

1.基本支出1781.44万元,占支出总计的56.98%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:

公共安全支出1438.67万元,社会保障和就业支出172.50万元,医疗卫生与计划生育支出95.78万元,住房保障支出74.49。

2.项目支出1345.08万元,占支出总计的43.02%。主要包括一般行政管理事务和其他法院支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

与上年相比,今年支出增加574.72万元,增长22.52%,主要原因:一是项目支出增加,二是商品和服务支出增加,三是其他法院支出增加。

(三)年末结转和结余1940.51万元。

主要是信息化建设项目支出、基本支出形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加1535.21万元,增长378.78%,主要原因:信息化建设项目未完工付款;年初预算包括退休工资,本年实际退休工资实行社会统筹,未在本单位支付。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2018年度财政拨款支出2550.11万元,其中:基本支出1781.44万元,项目支出768.67万元。与上年相比,财政拨款支出减少1.67万元,降低0.07%,主要原因:有部分应支未支的款项。与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的64.89%,其中:基本支出完成年初预算的74.24%,项目完成年初预算的50.23%。

 

(二)具体情况。

2018年度财政拨款支出2550.11万元,按支出功能分类科目分,包括:包括一般公共服务支出0万元;公共安全支出2207.33万元,占86.56%;社会保障和就业支出172.50万元,占6.76%;医疗卫生与计划生育支出95.78万元,占3.76%;节能环保支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出74.49万元,占2.92%。

1.公共安全支出2207.33万元,具体包括:

(1)行政运行1438.67万元,主要是基本工资、津贴补贴、医疗费、办公费、印刷费、、电费、邮电费、取暖费、物业管理费等支出,完成年初预算的75.9%,决算数小于年初预算数的原因主要是:2018年预算中的绩效奖及丧葬费在2019年支付。

(2)一般行政管理事务1059.98万元,主要是办公费、差旅费、维修费等支出,完成年初预算的75.51%,决算数小于年初预算数的原因主要是:2018年预算中的设备购置费、劳务费及部分差旅费在2019年支付。

(7)其他法院支出285.10万元,主要是生活补助、公务用车购置、司法救助、绩效奖、补发工资和取暖费等支出,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因主要是年初未做预算,是在执行中追加的。

2.社会保障和就业支出172.50万元,具体包括:

(1)归口管理的行政单位离退休165.70万元,主要是机关事业单位基本养老保险费、生活补助、医疗费补助等支出,完成年初预算的60.39%,决算数小于年初预算数的原因主要是预算中做的基本养老保险在执行中列在在职人员养老金中。

(2)伤残抚恤6.8万元,主要是抚恤金支出,完成年初预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出95.78万元,包括:

行政单位医疗95.78万元,主要是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出,完成年初预算的83.58%,决算数小于年初预算数的原因主要是有在职职工于2018年退休,不需要缴费

4.住房保障支出74.49万元,具体包括:

住房公积金74.49万元,完成年初预算的72.89%,决算数小于年初预算数的原因主要是有在职职工于2018年退休,不需要缴费

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出111.22万元,完成年初预算的85.55%,决算数小于年初预算数的主要原因是2018年有部分修车款未结。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费111.22万元。

1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2018年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。

2.公务接待费0万元,主要用于0等,2018年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。2018年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。

3. 公务用车购置及运行费111.22万元,比上年减少3.03万元,下降2.65%,主要原因是部分修车费未结。

公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费111.22万元,主要用于公务用车燃料及维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量26辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1781.44万元,其中:人员经费1123.72万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费657.71万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年葫芦岛市连山区人民法院机关运行经费支出1438.67万元,比上年增加142.67万元,增长11%,主要原因是2017年地方财政有养老保险未支付。

(二)政府采购支出情况。

2018年葫芦岛市连山区人民法院政府采购支出总额70.06万元,其中:政府采购货物支出54.66万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出15.40万元。授予中小企业合同金额61.10万元,占政府采购支出总额的87.21%,其中:授予小微企业合同金额53.60万元,占政府采购支出总额的76.51%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,葫芦岛市连山区人民法院共有车辆24辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车4辆,执法执勤用车18辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我院组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个,涉及资金1403.8万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)85分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在的问题: 年初做预算的时候按照上级法院对“一化两中心”的建设部署做了部分信息化建设的预算,实际执行中招投标后上级法院出台了新的政策及规定,根据新要求暂停了招投标,所以资金未能支付。

下一步将采取以下措施加以改进:按上级法院出台的新政策及规定,2019年我院加快实施智慧法院建设

 

 


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 辽宁省葫芦岛市连山区人民法院2018年度部门决算表


附件:芦岛市连山区人民法院2018年度部门决算表


 

 
责任编辑:仲一鸣